KSeF - zasady fakturowania i wpływ na rozliczenie VAT, w podatkach dochodowych

Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2026 r.

Tematyka szkolenia: "KSeF - zasady fakturowania i wpływ na rozliczenie VAT, w podatkach dochodowych"

Wykładowca: Radosław Kowalski

Miejsce szkolenia: ONLINE

Harmonogram:

10:00 – 15:00 wykład (w trakcie wykładu zaplanowane są 2 przerwy)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

- 492,00 zł brutto dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii (materiały w formie elektronicznej);

Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel szkolenia.podatkibezryzyka oraz dokonanie wpłaty. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Małopolski Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej na 3 dni (robocze) przed planowanym wydarzeniem pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, w sytuacji nie zabrania się odpowiedniej ilości osób.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.       Istota KSeF i cel wprowadzenia

2.      Pierwsze doświadczenia ze stosowania obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych.

3.      Obowiązki stosowania faktur ustrukturyzowanych ze szczególnym uwzględnieniem zakresy podmiotowego i terminów

4.      Mity KSeF w pracy DP, w tym doradcy prowadzącego księgi na zlecenia klienta

5.      Wpływ stosowania KSeF na rozliczenia podatkowe

a.      Obowiązek podatkowy

b.      Odliczanie VAT

c.      Rozliczenia przychodów i kosztów

d.      Korekty w VAT i podatkach dochodowych

6.      Czy KSeF wymusza zmiany w procedurach wewnętrznych, procesach stosowanych w relacjach z klientami, w umowach?

7.       Akceptacja merytoryczna i jej znaczenie w związku z wprowadzeniem obowiązkowego KSeF.

8.      Dostęp do KSeF - prawne aspekty identyfikacji sposobów dostępu i udzielania uprawnień do korzystania z KSeF

9.      Faktury ustrukturyzowane

a.      Strony w fakturze i rola podmiotu3

b.      Pozycje obowiązkowe w fakturze ustrukturyzowanej

c.      Pola opcjonalne i fakultatywne

d.      Proces fakturowania ustrukturyzowanego ćwiczenie

e.      Faktury korygujące, zaliczkowe, samofakturowanie 

10.    Faktury offline24 i offline - czy wysyłka wsadowa czyni dokument fakturą offline24? 

11.     Użycie faktur ustrukturyzowanych poza KSeF - wizualizacje faktur a potwierdzenia transakcji z czy bez kodu QR? O co chodzi MF?

12.    Prawnopodatkowe aspekty korygowania faktur ustrukturyzowanych

13.    Problem anulowania faktur ustrukturyzowanych

14.    KSeF w fakturach zakupowych:

a.      Czy można nie przyjąć faktury ustrukturyzowanej?

b.      Faktury scamowe w KSeF

c.      Faktury online

d.      Faktury offline

e.      Wizualizacje faktur i potwierdzenia a odliczenie VAT

f.       Faktury papierowe i elektroniczne - odliczenie

g.      Czy faktycznie- jak twierdzi MF - nie wystąpi problem faktury później dosłanej do KSeF?

h.      Faktur w okresie przejściowym

                                                    i.     Faktury z kasy

                                                   ii.     Paragonofaktury

                                                  iii.     Faktury pozanormatywne

i.        Co z tymi potwierdzeniami transakcji

j.        Sprzedaż niefakturowana

15.    KSeF a odpowiedzialność DP, w tym prowadzącego księgi klienta.

POZIOM SZKOLENIA: ŚREDNIOZAAWNASOWANY/ZAAWANSOWANY.