Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców
Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 19 września 2024 r.
Tematyka szkolenia: „Praktycznie o KSEF”
Wykładowca: Patrycja Kubiesa
Miejsce szkolenia: ONLINE
Harmonogram:
10:00 – 15:00 wykład (w
trakcie wykładu zaplanowane są 2 przerwy)
Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.
Odpłatność za
udział w szkoleniu wynosi:
- 492,00 zł brutto dla osób
niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii (materiały w
formie elektronicznej);
Wpłaty za
udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Małopolskiego Oddziału
KIDP: mBANK
S.A. 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017
Przypominamy, że warunkiem
udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel
szkolenia.podatkibezryzyka oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu.
Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.
W przypadku rezygnacji z
udziału w szkoleniu uczestnik zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Małopolski
Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej na 3 dni (robocze) przed planowanym
wydarzeniem pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna
z rezygnacją oraz nie
zwalnia z dokonania opłaty.
Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność
zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
szkolenia, w sytuacji nie zabrania się odpowiedniej ilości osób.
PROGRAM SZKOLENIA:
Wstęp do logowania
1. Do
czego służy i jaką rolę pełni Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
2. Jakie
podmioty i osoby są uprawnione do KseF?
3. Jak
nadać uprawnienia pracownikom lub zewnętrznej księgowości do KSeF?
4. Czy
można ograniczać zakres uprawnień w KSeF?
5. Tokeny
do KSeF i sposób och generowania
6. Metody
uwierzytelniania się w w KSeF
7. Wypełnianie
ZAW-FA i składanie go do urzędu
Fakturowanie w KSeF
1. Definicja
faktury ustrukturyzowanej w KSeF
2. Obowiązek
wystawienia faktury
3. Obowiązki
wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF
Zakres podmiotowy
1. Podatnicy
zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
2. Podatnicy
zwolnieni z obowiązku, ale uprawnieni do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
3. Podatnicy
zwolnieni z obowiązku wystawiania do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
4. Podmioty
zagraniczne, a KSeF
5. Przykłady
dla obowiązków
a) Faktura
wystawiana za usługę w Polsce do polskiego podmiotu
b) Faktura
WDT a KseF
c) Faktura
na eksport usług, a KSeF
d) WNT,
a KSeF
e) Faktury
wewnętrzne, a KSeF
6. Otrzymywanie
faktur ustrukturyzowanych
7. Udostępnianie
faktury ustrukturyzowanych
8. Udostępnianie
faktur ustrukturyzowanych nievatowcom
9. Oznaczanie
kodem QR faktur
10. Przepisy
epizodyczne
Daty, terminy, formaty faktury ustrukturyzowanej
1. Data
wystawienia faktury ustrukturyzowanej
2. Data
otrzymania faktury ustrukturyzowanej
3. Termin
wystawienia faktury ustrukturyzowanej
4. Numer
faktury ustrukturyzowanej
5. Forma
numeru faktury ustrukturyzowanej
6. Wygląda
faktury ustrukturyzowanej
7. Pola
faktury ustrukturyzowanej
8. Ważne
informacje dotyczące faktury ustrukturyzowanej
Wysyłka i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych
1. Sesja
interaktywna, czyli do czego służy i jakie ma zalety, a jakie wady
2. Sesja
wsadowa, czyli do czego służy i jakie ma zalety, a jakie wady
Awaria systemu KSeF
1. Definicja
awarii KSeF
2. Wystawianie
faktur w okresie awarii KSeF
3. Otrzymywanie
faktur a okresie awarii KSeF
4. Kazusy
i analizy przypadków w sytuacji awarii KSeF
5. Termin
na przesłanie faktury do KSeF po ustąpieniu awarii
6. Kody
QR, a awaria
Niedostępność systemu
1. Definicja
niedostępności lub niemożliwości dostępu po stronie podatnika w KSeF
2. Wystawianie
faktur w okresie niedostępności KSeF
3. Otrzymywanie
faktur a okresie niedostępności KSeF
4. Kazusy
i analizy przypadków w sytuacji niedostępności KSeF
5. Termin
na przesłanie faktury do KSeF po niedostępności
6. Kody
QR, a niedostępność
Kursy walut, a KSeF
1. Zasada
ogólna dotycząca ustalania kursu walut
2. Zasada
ustalania kursu walut dla obowiązku podatkowego w momencie wystawienia faktury
3. Zasada
ustalania kursu walut dla dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (
wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego)
Korekty, a KSeF
1. Zasady
korekt in minus u sprzedawcy
2. Korekta
in minus u sprzedawcy, a awaria lub niedostępność
3. Korekta
in minus u nabywcy
4. Korekta
in minus u nabywcy, a awaria lub niedostępność
5. Noty
korygujące w KSeF
Nowe zasady dotyczące faktur papierowych i elektronicznych
1. Zasady
zapewnienia autentyczności
2. Zasady
wystawiania i przekazywania
Duplikaty faktur elektronicznych i papierowych
1. Duplikaty
faktur elektronicznych i papierowych
2. Ponowne
udostępnienie faktury ustrukturyzowanej
3. Duplikaty
faktury ustrukturyzowanej w okresie awarii?
Sankcje w KSeF
1. Sankcja
za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych
2. Sankcja
za nieprzesłanie faktur po ustaniu awarii lub niedostępności
3. Faktura
bez podatku VAT, a sankcja
4. Forma
powiadomienia o sankcji
Oznaczanie płatności za faktury ustrukturyzowane
1. Kto
jest zobowiązany do oznaczania
2. Oznaczanie
płatności zbiorczych